Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
241,500 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0034
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA(COMPLETIVO) PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4413)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA(COMPLETIVO) PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4413)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2026 15:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2026 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2026 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2026 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2026 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,945.45
DOP
Budget Appropriation Value
171,945.45
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
170,703.78
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,241.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4413
171,945.45
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4413
1
171,945.45
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS 4413.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2026 08:16:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 4413.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA 4413.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud_de_Aprobacion_de_Materiales_de_Oficina_signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Tecnica 4413 MATERIALES DE OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1950801
28/04/2026 08:18
171,945.45 Dominican Pesos
Final Report:
28/04/2026 08:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
171,945.45 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
241,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espiral Velobander 25/1
1,500
UD
31
46,500.00
2
60121301 - Guillotinas pa
(...)
60121301 - Guillotinas para cortar papel
2.3.6.3.04
Guillotina para hoja legal
1
UD
2,000
2,000.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 3 Argollas de 1 y ½ Pulgadas.
150
UD
260
39,000.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 3 Argollas de 2 Pulgadas
80
UD
260
20,800.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 3 Argollas de 3 Pulgadas
300
UD
260
78,000.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta de 3 Argollas de 5 Pulgadas
48
UD
1,150
55,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1950801
Informe final de la selección DO1.AWD.1950801
28/04/2026 08:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.774315
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0034 publicada por Camara de Cuentas de la República
28/04/2026 08:16
(UTC -4 hours)
Detail