Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
40,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0182
Request Name:
COMPRA DE MOCHILAS GORRAS INSTITUCIONALES , TERMOS PLASTICOS Y LAPICERO ECO , PARA SER OFRECIDO EN IN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MOCHILAS GORRAS INSTITUCIONALES , TERMOS PLASTICOS Y LAPICERO ECO , PARA SER OFRECIDO EN INAGURACION REHABILITACION DE LA 2DA ETAPA CAÑADA GRANDE EN SAN FRANCISCO Y LA ENTREGA DE LA OFICINA REGIONAL A REALIZARSE CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2026 15:01:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2026 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2026 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2026 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2026 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
47,200.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
10,915.00
DOP
10,915.00
DOP
View
2.3.9.2.01
17,110.00
DOP
17,110.00
DOP
View
2.3.2.3.01
19,175.00
DOP
19,175.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MOCHILAS GORRAS INSTITUCIONALES , TERMOS PLASTICOS Y LAPICERO ECO , PARA SER OFRECIDO EN IN
47,200.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776973820115vZN9V
1
47,200.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2026 15:26:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra de gorras y accesorios para inaguracion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud de compra de gorras y accesorios para inaguracion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra de gorras y accesorios para inaguracion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1947566
23/04/2026 15:27
47,200 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2026 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rajd Comercial, SRL
47,200 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
40,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01
MOCHILAS AZULES / BLANCAS
25
UD
370
9,250.00
2
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
LAPICEROS ECO
25
UD
90
2,250.00
3
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
TERMOS PLASTICOS
25
UD
490
12,250.00
4
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS
25
UD
650
16,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1947566
Informe final de la selección DO1.AWD.1947566
23/04/2026 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.773029
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0182 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
23/04/2026 15:26
(UTC -4 hours)
Detail