Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,860,640 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2026-0027
Request Name:
Contratación de los servicios de impresión de artículos varios para jornadas institucionales segunda convocatoria.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de los servicios de impresión de artículos varios para jornadas institucionales segunda convocatoria.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2026 15:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2026 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
01/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,860,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,860,640.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
1,860,640.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
1,860,640.00
DOP
Aprobado
4.Apropiacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2026 12:54:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2026 11:52:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.Requerimiento interno.pdf
Other
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2.Informe justificativo.pdf
Other
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3.Ficha tecnica.pdf
Other
Download
4.Apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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5.Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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6.Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
7.Convocatoria.pdf
Other
Download
8.Pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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TARIFARIO DE PRECIOS PROCESO EDEESTE-DAF-CM-2026-0012.xlsx
Other
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FORMULARIOS.zip
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1954318
05/05/2026 15:05
1,860,640 Dominican Pesos
Final Report:
05/05/2026 15:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Print Palace AM,SRL
1,860,640 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CRP261ERCP43-MATERIAL POP
-
Subtotal
1,860,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Servicios de impresión de artículos varios para jornadas institucionales. (Ver ficha tecnica)
1,860,640
UD
1
1,860,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1954318
Informe final de la selección DO1.AWD.1954318
05/05/2026 15:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.776965
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2026-0027 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
05/05/2026 12:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.772606
RE: Sobre cantidades
23/04/2026 09:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.772521
Sobre cantidades
22/04/2026 21:51
(UTC -4 hours)
Detail