Contract Notice Detail
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Base Total Price:
67,315 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRJM-DAF-CD-2026-0101
Request Name:
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2026 10:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2026 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2026 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2026 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2026 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2026 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2026 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2026 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,245.00
DOP
Budget Appropriation Value
49,245.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
25,950.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,550.00
DOP
----
View
2.3.6.3.05
1,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,300.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
90.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
990.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
9,365.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
7,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MAT FERETEROS
49,245.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026
2
49,245.00
DOP
Aprobado
Escaneo20002.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2026 11:00:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/04/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo2.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Escaneo20001.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Escaneo20002.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1947020
22/04/2026 11:04
67,990 Dominican Pesos
Final Report:
22/04/2026 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Refri-Estufa Virgilio, SRL
18,745 Dominican Pesos
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Ferretería La Via, SRL
49,245 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
TRABAJOS EN SHEETROCK CONSULTORIOS
-
Subtotal
67,315.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
TREFRIGERANTE R 22
30
UD
615
18,450.00
2
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
CAPACITOR EN MARXHA 35 MF
1
UD
295
295.00
3
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO
300
UD
18
5,400.00
4
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO NO. 8
80
UD
30
2,400.00
5
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAYPI NEGRO
2
UD
225
450.00
6
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS 40 W
10
UD
450
4,500.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
1
PAQ
1,900
1,900.00
8
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
SPRAY ABRO
6
UD
250
1,500.00
9
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS ELECTRICAS
25
UD
10
250.00
10
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
FOTOCELDA
2
UD
750
1,500.00
11
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
REFACTOR 100 W
2
UD
2,400
4,800.00
12
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
REFLACTOR 200 W
1
UD
4,500
4,500.00
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA
1
UD
90
90.00
14
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
MANGUERA
3
UD
350
1,050.00
15
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTA DE GOMA
1
UD
990
990.00
16
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
LLAVIN
2
UD
1,600
3,200.00
17
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
PERA
3
UD
190
570.00
18
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
VALVULA
1
UD
1,900
1,900.00
19
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
SIFON
2
UD
250
500.00
20
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO
1
UD
7,500
7,500.00
21
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
DUCHA
1
UD
750
750.00
22
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
LLAVE
1
UD
790
790.00
23
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
MANGUERA
1
UD
290
290.00
24
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
JUNTA
1
UD
225
225.00
23
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR
1
UD
225
225.00
24
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE 8
80
PAQ
20
1,600.00
25
31162203 - Remaches de ca
(...)
31162203 - Remaches de cabeza plana
2.3.6.3.06
REMACHE
50
UD
5
250.00
26
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
VALVULA
1
UD
690
690.00
27
31331702 - Ensambles estr
(...)
31331702 - Ensambles estructurales remachados de acero al carbono
2.3.6.3.06
REMACHADORA
1
UD
750
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1947020
Informe final de la selección DO1.AWD.1947020
22/04/2026 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.772050
La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2026-0101 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón
22/04/2026 11:00
(UTC -4 hours)
Detail