Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,242 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2026-0007
Request Name:
ADQUISICION DE BATERIAS Y GENERADORES Y TRANSMISION DE ENERGIA CINETICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE BATERIAS Y GENERADORES Y TRANSMISION DE ENERGIA CINETICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(22/04/2026 10:20:09(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 days ago
(22/04/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 days ago
(22/04/2026 10:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(22/04/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(22/04/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(23/04/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(24/04/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(14/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(14/05/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,220.01
DOP
Budget Appropriation Value
20,220.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
1,100.00
DOP
1,210.00
DOP
View
2.3.9.6.01
19,120.01
DOP
21,032.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
20,220.01
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
20,220.01
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 0007_.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2026 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION INICIO PROC.0007_.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLICITUD 0007_.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
BASE CONTRATACION 0007_.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificación existencia de fondos0007_20260421_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTO APROBACION 0007_.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1947037
22/04/2026 13:40
20,220.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/04/2026 13:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Auto Servicios La Altagracia , SRL
20,220.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,242.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías
2
UD
10,516
21,032.00
2
25174003 - Tapas de radia
(...)
25174003 - Tapas de radiador
2.3.9.8.01
TAPON RAD. 0.9KG/CM2/13LBS G5RANDE
1
UD
385
385.00
3
26101723 - Lata de vapor
(...)
26101723 - Lata de vapor de combustible
2.3.9.8.01
DESGRASANTES P/GENERADOR ELECTRICO
1
GAL
825
825.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1947037
Informe final de la selección DO1.AWD.1947037
22/04/2026 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.772211
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
22/04/2026 13:06
(UTC -4 hours)
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