Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,700 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0123
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HRTQPJB DEL 2DO TRIMESTRE 2026.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HRTQPJB DEL 2DO TRIMESTRE 2026.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/04/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/04/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2026 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/04/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/04/2026 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/04/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/04/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,961.42 DOP

Budget Appropriation Value

18,961.42 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	18,961.42 DOP	18,961.42 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	18,961.42 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1777641884004qQAgU	1	18,961.42 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/04/2026 09:32:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/04/2026 15:17:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/04/2026 17:49:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	23/04/2026 19:04:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	23/04/2026 22:23:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	23/04/2026 22:31:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD MAT LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO MAT LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO MAT LIMPIEZA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO MAT LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1953004

01/05/2026 09:22

51,455.67 Dominican Pesos

Final Report:

01/05/2026 09:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brymada SRL

18,961.42 Dominican Pesos

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FUDIMAT, SRL

28,069.25 Dominican Pesos

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Cary Industrial, SA

4,425 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB.

Subtotal
92,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GRUESO DE ACERO INOXIDABLE

1,700.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE DE FREGAR

1,200.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

150

3,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO ACE (SACO DE 30 LB)

1,250

12,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA NO. 32 CON PALO DE MADERA

210

6,300.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES GUANTES DE LIMPIEZA LARGO HASTA EL CODO COLOR AMARILLO

350

17,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

CAJA JABON DE CUABA EN PASTA

850

8,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 44 CON PALO DE MADERA

300

9,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL

650

26,000.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

BOTELLA DE ATOMIZADOR 250ML

130

3,250.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

BOTELLA DE ATOMIZADOR 500ML

150

3,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1953004	Informe final de la selección DO1.AWD.1953004	01/05/2026 09:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.773221	La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0123 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch	24/04/2026 09:32 (UTC -4 hours)	Detail