Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,032.3 Dominican Pesos   Request Reference: HMTV-DAF-CD-2026-0018   Request Name: adquisicion de utensilio de limpieza para el hospital   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: adquisición de utensilio de limpieza para el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2026 09:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,732.30 DOP Budget Appropriation Value 73,732.30 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 58,864.30  DOP ---- View 2.3.2.3.01 7,257.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,611.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 73,732.30  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 73,732.30  DOP Aprobado cuota20260422_10232685.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2026 10:14:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2026 09:23:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION20260421_13314405.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION20260421_13362459.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA20260421_13343426.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD20260421_13353817.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1946710 22/04/2026 10:24 73,732.3 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2026 10:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, SRL 73,732.3 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisiscion de materiales de limpieza T2 -         Subtotal 74,032.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 1 UD 2,065 2,065.00           2 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 SOBRE DE OMO DE 1LB 30 PAQ 241.9 7,257.00           3 42281604 - Desinfectantes(...)42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico 2.3.7.2.03 PASTILLA DE CLORO DE CISTERNA 30 UD 253.7 7,611.00         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAVITEL 30 GAL 377.6 11,328.00         5 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 CLORO 30 GAL 218.3 6,549.00         6 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE FABULOSO 30 GAL 525.1 15,753.00         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 20 GAL 359.9 7,198.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESCALIN 6 GAL 719.8 4,318.80         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJA DE JABON DE FREGAR LIMPIOR 1 UD 2,354.1 2,354.10         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJA DE JABON DE CUABA 1 UD 2,553.8 2,553.80         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LIBRA DE BICARBONATO 30 UD 234.82 7,044.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1946710 Informe final de la selección DO1.AWD.1946710 22/04/2026 10:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.771970 La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez 22/04/2026 10:14 (UTC -4 hours) Detail