Contract Notice Detail
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Base Total Price:
175,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HRT-DAF-CD-2026-0067
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(22/04/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(22/04/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(22/04/2026 15:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(22/04/2026 15:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(22/04/2026 15:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(22/04/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(22/04/2026 15:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(22/04/2026 15:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(22/04/2026 15:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,536.75
DOP
Budget Appropriation Value
170,536.75
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.2.01
3,839.91
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,535.01
DOP
----
View
2.3.9.9.04
30,949.95
DOP
----
View
2.3.7.2.06
17,200.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
25,919.93
DOP
----
View
2.3.6.3.04
29,880.08
DOP
----
View
2.3.9.9.05
440.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
4,935.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,664.98
DOP
----
View
2.6.5.7.01
9,995.01
DOP
----
View
2.3.9.8.02
26,111.88
DOP
----
View
2.3.6.4.06
3,315.00
DOP
----
View
2.6.4.7.01
12,749.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
170,536.75
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRT-2026-00183
1
170,536.75
DOP
Aprobado
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2026 10:40:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2026 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMRPAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1947517
23/04/2026 10:42
170,536.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/04/2026 10:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Max Ferretería, SRL
170,536.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
175,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121510 - Alambre de tro
(...)
26121510 - Alambre de trole
2.3.9.6.01
ALAMBRE C-16
3
UD
100
300.00
2
27111516 - Alicates de pe
(...)
27111516 - Alicates de perforación
2.3.6.3.04
ALICATE ELECTRICO PRO
4
UD
1,200
4,800.00
3
27112128 - Alicates de pu
(...)
27112128 - Alicates de punta curvada
2.3.6.3.04
ALICATE MECANICO 8ST
4
UD
500
2,000.00
4
31201507 - Cinta de fibra
(...)
31201507 - Cinta de fibra de vidrio
2.3.9.9.05
CINTA DE FIBRA 300X2
1
UD
500
500.00
5
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO BLANCO
1
UD
4,500
4,500.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO WET DRY 16 ONZ
3
UD
100
300.00
7
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.3.6.3.04
LLAVE AJUSTABLE 12 CROMADA
4
UD
1,000
4,000.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO PURO 5LB
1
UD
250
250.00
9
27112406 - Pistolas de et
(...)
27112406 - Pistolas de etiquetado
2.6.5.7.01
PISTOLA P/MASILLAR SENC
2
UD
500
1,000.00
10
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
KIT VALVULA P/INODORO
12
UD
1,250
15,000.00
11
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.6.4.06
CINTA P/PLOMARO MANUAL
3
UD
1,500
4,500.00
12
24101617 - Elevador de ti
(...)
24101617 - Elevador de tijera
2.6.4.7.01
ESCALERA/TIJERA FIBRA 7 NARANJA
1
UD
12,000
12,000.00
13
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA PARA TAPICERO 8
2
UD
500
1,000.00
14
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA
12
UD
600
7,200.00
15
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA 100% ACR SEMI ANTI BLOCK 50 GL
2
UD
8,000
16,000.00
16
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO 110-50 MM
10
UD
1,000
10,000.00
17
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CADADO 110-70 MM
10
UD
1,500
15,000.00
18
42231505 - Adaptadores o
(...)
42231505 - Adaptadores o conectores o extensiones para alimentación enteral
2.6.3.2.01
TOMACORRIENTE DOBLE VETO
24
UD
200
4,800.00
19
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLA
2
UD
1,300
2,600.00
20
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
LAVAMANOS C/PEDESTAL
1
UD
2,500
2,500.00
21
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
MANG FLEX P/LAV
12
UD
250
3,000.00
22
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADORES 20PZ
4
UD
2,000
8,000.00
23
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
KIT/P/INODORO COFLEX
12
UD
700
8,400.00
24
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO GOODYEAR T.9
6
UD
150
900.00
25
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLLO TEFLON 3/4 AMARILLO 50MT
24
UD
100
2,400.00
26
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
INTERRUCTOR SENCILLO BLC L66004
24
UD
100
2,400.00
27
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
INTERRUCTOR TRIPLE BLC OSL66011
24
UD
150
3,600.00
28
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
INTEERUCTOR DOBLE BLC OSL66011
24
UD
100
2,400.00
29
39111812 - Pantallas de l
(...)
39111812 - Pantallas de lámparas
2.3.9.6.01
PANEL PRO 24X24 EMP
8
UD
2,500
20,000.00
30
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.3.6.3.04
LLAVE RM 1/2 DORADA
6
UD
400
2,400.00
31
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.3.6.3.04
LLAVE RM 3/4
12
UD
500
6,000.00
32
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
TALADRO GSB 185-LI C/B
1
UD
8,000
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1947517
Informe final de la selección DO1.AWD.1947517
23/04/2026 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.772695
La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2026-0067 publicada por Hospital Regional Taiwán
23/04/2026 10:40
(UTC -4 hours)
Detail