Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 210,750 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0033   Request Name: Adquisición de insumos de tecnologia y limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de tecnologia y limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2026 13:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 210,750.00 DOP Budget Appropriation Value 210,750.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 102,400.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 33,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 46,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 600.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0033 1 210,750.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE insumos tecnologicos_ (002).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2026 15:23:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0_solicitud_de_compra_informatica.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE insumos tecnologicos_ (002).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download TERMINO DE REFERENCIA informatica .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto_Aprobacion_debajo_del_umbral_No._11-2026_informatica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1952010 30/04/2026 11:55 208,406.76 Dominican Pesos           Final Report: 30/04/2026 11:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 208,406.76 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 210,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco duro capacidad 1TB,Tecnologia SSD, 2.5, lectura: 500MB/S, Escritura 450 MB/S 4 UD 25,600 102,400.00           2 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclados, idioma español QWERTY, color negro 10 UD 3,300 33,000.00           3 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse usb , negro, sensor óptico 1000DPI 10 UD 2,700 27,000.00         4 44103122 - Bandas de impr(...)44103122 - Bandas de impresión 2.3.9.2.01 Cartucho para impresora de lebels Referencia M21-750-499. Rollo ¾¨Black On White Nylon Cloth, compatible con Impresora Brady, M210 2 UD 9,500 19,000.00           5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch cords CAT6 Longitud de 7 pies, cableado T5688, chaqueta CM/LS0H, blanco o azul 20 UD 1,200 24,000.00           6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 2¨Pulgadas Mango plástico 2 UD 300 600.00           7 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora multiusos , lata de 590ml 5 UD 950 4,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1952010 Informe final de la selección DO1.AWD.1952010 30/04/2026 11:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.772376 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0033 publicada por Departamento Aeroportuario 22/04/2026 15:23 (UTC -4 hours) Detail