Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	224,025.37 Dominican Pesos
Request Reference:	HRJPP-DAF-CD-2026-0105
Request Name:	ADQUISICION MAYORDOMIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MAYORDOMIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/04/2026 16:28:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2026 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/04/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/04/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/04/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/04/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

260,289.09 DOP

Budget Appropriation Value

260,289.09 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	12,629.98 DOP	----	View
2.3.3.2.01	63,699.70 DOP	----	View
2.3.9.1.01	34,428.37 DOP	----	View
2.3.7.2.99	10,525.10 DOP	----	View
2.3.9.9.05	139,005.94 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	260,289.09 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0105	2	260,289.09 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER 0105.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/04/2026 16:16:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO COMITE DE COMPRA 0105.pdf		Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0105.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0105.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO 0105.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1948637

24/04/2026 16:35

260,289.1 Dominican Pesos

Final Report:

24/04/2026 16:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Fraimer, SRL

260,289.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

PAPEL

1.00

1.2

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
224,024.37

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLAS S/N 6/1 PARA DISPENSADOR

PAQ

635.59

47,669.25

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA, 540GSM

4,250.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO LA MAQUINA

2,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORON 6/1 CAJA

550

5,500.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO 6/1

CAJ

985

2,955.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESIFETANTE

CAJ

860

8,600.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1

CAJ

985

7,880.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON EN PASTA

CAJ

1,100

3,300.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

ACE SACO

1,050

3,150.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

762.71

5,338.97

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

240

5,760.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE

290

3,480.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ ROJAS

PAQ

2,309.32

34,639.80

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ ROJAS

PAQ

1,335.08

26,701.60

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/ ROJO

PAQ

1,550

12,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/ NEGRO

PAQ

1,140

9,120.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

100/FUNDAS PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/ ROJO

PAQ

845

8,450.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 30/1

550.85

19,279.75

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

1000/FUNDA/PLASTICAS 18X 22 C-90 LD NEGRO

PAQ

550

5,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

00/FUNDAS PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/ NEGRO

PAQ

755

7,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1948637	Informe final de la selección DO1.AWD.1948637	24/04/2026 16:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.773615	La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2026-0105 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina	24/04/2026 16:16 (UTC -4 hours)	Detail