Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
61,943.2 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2026-0038
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PANTRY
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIA, QUE IMPARTE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, (CESEP).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2026 17:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/04/2026 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2026 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2026 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2026 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2026 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,410.31
DOP
Budget Appropriation Value
67,410.31
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
62,171.70
DOP
62,171.70
DOP
View
2.3.3.2.01
2,583.61
DOP
2,583.61
DOP
View
2.3.9.5.01
2,655.00
DOP
2,655.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
67,410.31
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776867432152UitEL
1
67,410.31
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2026 10:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/04/2026 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1946708
22/04/2026 10:02
67,410.31 Dominican Pesos
Final Report:
22/04/2026 10:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CGL Suplidora, SRL
67,410.31 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE PANTRY
-
Subtotal
61,943.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFÉ MOLIDO PAQ. DE 2 LIBRAS
25
UD
650
16,250.00
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQ. DE AZUCAR DE 10 LIBRAS
20
UD
428
8,560.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA 16 Onz
110
UD
244.67
26,913.70
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
CAJAS DE TÉ, DIFERENTES VARIEDADES
4
UD
610
2,440.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMAS NO LÁCTEAS PARA CAFE
2
UD
720
1,440.00
6
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
FARDO DE LECHE ENTERA 6/1
5
UD
380
1,900.00
7
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA CUADRADAS 500/1
5
UD
437.9
2,189.50
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO DE VASOS PARA CAFÉ
5
UD
450
2,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1946708
Informe final de la selección DO1.AWD.1946708
22/04/2026 10:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.771948
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2026-0038 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
22/04/2026 10:01
(UTC -4 hours)
Detail