Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	124,436 Dominican Pesos
Request Reference:	HMCP-DAF-CD-2026-0002
Request Name:	Compra de suministros de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE EL SOL NO.109 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/04/2026 17:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/04/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/04/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/04/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

122,520.50 DOP

Budget Appropriation Value

122,520.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	85,061.68 DOP	----	View
2.3.7.2.99	13,690.95 DOP	----	View
2.3.9.8.02	3,499.88 DOP	----	View
2.3.3.2.01	20,267.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Suministros de limpieza	42,123.14 DOP	Mayo	2026
2	Suministros de limpieza	39,746.19 DOP	Junio	2026
3	Suministros de limpieza	40,651.17 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMCP-DAF-CD-2026-0002	4	122,520.50 DOP	Aprobado	Cuota a comprometer CD 0002.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/04/2026 15:39:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/04/2026 23:04:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	23/04/2026 07:36:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra CD 0002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha técnica y Pliego de condiciones CD 0002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Cerificado de apropiación presupuestaria CD 0002.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acto de apropiación bases de la contratación CD 0002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1950544

28/04/2026 16:15

122,520.5 Dominican Pesos

Final Report:

28/04/2026 16:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cyber Perez Store, SRL

122,520.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministros de limpieza

Subtotal
124,436.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador Spray

150

600.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro

105

GAL

140

14,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

105

140

14,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo

1,500

9,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba araña

559

1,118.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobillon

250

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basura negras 55 gl

PAQ

850

25,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basura rojas

PAQ

950

20,900.00

39121719 - Protectores

2.3.9.8.02

Guantes de gomas

PAQ

150

3,750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba en pasta

PAQ

180

1,620.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón azul en bola

PAQ

250

1,750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido cuaba

250

1,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido lavaplatos

250

500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla

PAQ

900

5,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper

285

3,420.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

Suavizante de tela

230

1,840.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño 48/1

PAQ

1,682

15,138.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1950544	Informe final de la selección DO1.AWD.1950544	28/04/2026 16:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.774184	La lista de oferentes del proceso HMCP-DAF-CD-2026-0002 publicada por HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO	27/04/2026 15:39 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.772890	RE: OFERTA COTIZACION	23/04/2026 13:32 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.772438	OFERTA COTIZACION	22/04/2026 17:39 (UTC -4 hours)	Detail