Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	195,300 Dominican Pesos
Request Reference:	HPHR-DAF-CD-2026-0011
Request Name:	LIMPIESA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	ACE,CLORO,JABON,DESINFECTANTE Y MAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida duarte, sabana grande de boya, monte plata REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/04/2026 12:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/04/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	22/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

195,300.00 DOP

Budget Appropriation Value

195,300.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

26,400.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

23,250.00 DOP

----

View

2.3.4.1.01

14,250.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

5,400.00 DOP

----

View

2.2.5.3.04

13,500.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

19,800.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

52,350.00 DOP

----

View

2.3.7.2.05

6,000.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

2,450.00 DOP

----

View

2.2.8.5.01

7,900.00 DOP

----

View

2.6.5.8.01

2,000.00 DOP

----

View

2.6.7.7.01

15,000.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

7,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HPHR-DAF-CD-2026-0011	1	195,300.00 DOP	Aprobado	c compromiso 11_260422_110626.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/04/2026 12:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
11 orden de compra_260422_110539.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
c compromiso 11_260422_110626.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
acta de aprobacion11_260422_110253.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
195,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO 1.75 OZ

GAL

350

8,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE VARIADO

GAL

450

9,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA PARA BAÑO(INODORO)

250

1,500.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOJEDOR DE BASURA

500

4,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NUM 40

500

2,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLON CON PALO

350

1,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PALO DE ESCOBILLON

150

600.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

AMBENTADOR EN AEROSOL

450

13,500.00

11151712 - Hilado de pape(...)

2.3.2.1.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO( FALDO)

CAJ

2,200

19,800.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

FUNDAS PLASTICAS ROJA NUM 30 (FALDO)

CAJ

1,300

15,600.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

FUNDAS PLASTICAS NEGRFA NUM 3 (FALDO)

CAJ

1,400

16,800.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

ACE(SACO)

1,800

18,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLAS

100

2,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAIGON SIN OLOR

400

6,000.00

51171504 - Antiácidos de (...)

2.3.4.1.01

BICARFBONATO (LIBRA)

150

14,250.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

FUNDAS PLSTICAS AZULES NUM 72 FALDO

350

3,150.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LOQUIDO MULTIFUNCIONAL

GAL

450

5,400.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

350

2,450.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

FUNDA ROJA NUM 55 (FALDO)

CAJ

1,400

16,800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS DE PATIO

950

1,900.00

70141604 - Servicios de h(...)

2.2.8.5.01

herbicida sistémico de amplio espectro

350

700.00

24111810 - Tanques de alm(...)

2.6.5.8.01

TANQUE PLASTICO CON TAPA DE 55 GALONES

2,000

2,000.00

10101505 - Ratas

2.6.7.7.01

TRAMPA DE PEGAMENTO PARA RATA

1,500

15,000.00

70141604 - Servicios de h(...)

2.2.8.5.01

POLVO QUE SE PREPARA(HERVICIDA) CON AGUA PARA LIMPIAR EL JARDIN

1,200

7,200.00

30161701 - Alfombrado

2.3.2.2.01

ALFOMBRA PARA ENTRADA DEL HOSPITAL CON EL LOGO

7,000

7,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.774578	La lista de oferentes del proceso HPHR-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital Dr. Pedro Heredia Rojas	28/04/2026 12:19 (UTC -4 hours)	Detail