Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,525 Dominican Pesos   Request Reference: HOGV-DAF-CD-2026-0043   Request Name: ADQUISICION DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2026 12:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/04/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,525.01 DOP Budget Appropriation Value 1,525.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 1,365.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 160.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 1,525.01  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 6559 1 1,525.01  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/04/2026 12:37:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1945824 21/04/2026 12:45 1,525.01 Dominican Pesos           Final Report: 21/04/2026 12:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Ramírez, SRL 1,525.01 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,525.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 ESMALTE ROJO CHINO 12 1/4 1 GAL 700 700.00           2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 ESMALTE VERDE OSCURO 04 1/4 1 GAL 575 575.00           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA ROMA BLANCA 1 1/2" 1 UD 60 60.00           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA ROMA BLANCA 2 1/2" 1 UD 100 100.00           5 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 THINNER TODO USO CLAUDETTE 1/2 BOT 1 UD 90 90.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1945824 Informe final de la selección DO1.AWD.1945824 21/04/2026 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.771496 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0043 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 21/04/2026 12:37 (UTC -4 hours) Detail