Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,080 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0091   Request Name: ARTICULOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2026 12:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/04/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2026 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,954.40 DOP Budget Appropriation Value 31,954.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 973.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 17,865.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,310.20  DOP ---- View 2.3.9.9.01 413.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 2,596.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 796.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PGO TOTAL 31,954.40  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0091 2026 31,954.40  DOP Aprobado CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41) (54).docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/04/2026 13:48:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1946233 21/04/2026 13:49 31,954.4 Dominican Pesos           Final Report: 21/04/2026 13:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL 31,954.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111523 - Papel calcante 2.3.3.1.01 PAPEL CARBON 9X12 3 CAJ 275 825.00         2 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.6.1.1.01 PERFORADORA DE 3 HOYOS 1 UD 675 675.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 100 UD 9 900.00         4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10x15 100 UD 10.5 1,050.00         5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA GRANDE 100 UD 25 2,500.00           6 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.9.9.01 IDENTIFICADOR DE LLAVES 1 PAQ 350 350.00           7 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMO P/CAFE 1 UD 2,200 2,200.00 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 18,580.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 5” 3ARGOLLAS 12 UD 495 5,940.00         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 40 12 UD 395 4,740.00         20 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA ARIZOLIN 4 GAL 195 780.00         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESGRASANTE ARIZOLIN 2 GAL 195 390.00           40 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLOS LA MAQUINA 36 UD 55 1,980.00         55 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA NO.10 5 CAJ 950 4,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1946233 Informe final de la selección DO1.AWD.1946233 21/04/2026 13:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.771559 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0091 publicada por Hospital Municipal Engombe 21/04/2026 13:48 (UTC -4 hours) Detail