Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,341.9 Dominican Pesos
Request Reference:	CDC-DAF-CD-2026-0026
Request Name:	Suministro de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/04/2026 12:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/04/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/04/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/04/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/04/2026 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/04/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/04/2026 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/04/2026 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/04/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/04/2026 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,341.90 DOP

Budget Appropriation Value

53,341.90 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	12,879.70 DOP	12,879.70 DOP	View
2.3.3.2.01	31,647.60 DOP	31,647.60 DOP	View
2.3.5.5.01	8,814.60 DOP	8,814.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	53,341.90 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1776710114587THuvt	1	53,341.90 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/04/2026 14:23:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud_020.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica_018.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
acto de aprobacion ficha tecnica_008.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1945629

20/04/2026 14:26

53,341.9 Dominican Pesos

Final Report:

20/04/2026 14:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

53,341.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE 1

Subtotal
53,341.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

94.4

188.80

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

135.7

678.50

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador antibacterial 190z lysol

GAL

601.8

1,805.40

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes en polvo 5lb

206.5

413.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de cerámica

GAL

377.6

755.20

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Velas aromatica

GAL

654.9

7,858.80

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo grueso

41.3

206.50

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

29.5

442.50

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo con esponja

35.4

531.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo de baño 12/1

PAQ

879.1

3,516.40

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla 6/1

PAQ

2,165.3

25,983.60

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Vasos de carton 4oz 50/1 caja 1000

PAQ

2,147.6

2,147.60