Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,645,510 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CM-2026-0037   Request Name: ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y MATERIALES FULMINANTES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y MATERIALES FULMINANTES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/04/2026 08:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 28/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,645,510.00 DOP Budget Appropriation Value 1,645,510.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.01 1,645,510.00  DOP 1,645,510.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y MATERIALES FULMINANTES 1,645,510.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1777042184216JQSLV 1 1,645,510.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/04/2026 10:34:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Nueva especificaciones tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1948505 24/04/2026 10:38 1,645,510 Dominican Pesos           Final Report: 24/04/2026 10:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Takiju, SRL 1,645,510 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,645,510.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12131503 - Explosivos pro(...)12131503 - Explosivos propelentes 2.3.7.2.01 LIBRAS DE POLVORA NEGRA PARA SALVA TIPO A 100 LB 7,074.1 707,410.00         2 12131503 - Explosivos pro(...)12131503 - Explosivos propelentes 2.3.7.2.01 LIBRAS DE PARAFINA 100 LB 4,425 442,500.00         3 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 PRIMERS FULMINANTES 1,000 UD 383.5 383,500.00         4 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA CAL.100 100 UD 1,121 112,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1948505 Informe final de la selección DO1.AWD.1948505 24/04/2026 10:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.773292 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2026-0037 publicada por Ejército de República Dominicana 24/04/2026 10:34 (UTC -4 hours) Detail