Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
173,840 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CD-2026-0018
Request Name:
SUMINISTRO, INSTALACION Y RECARGA DE EXTINTORES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO, INSTALACION Y RECARGA DE EXTINTORES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2026 08:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2026 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2026 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2026 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2026 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2026 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2026 08:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2026 08:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,131.20
DOP
Budget Appropriation Value
205,131.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
24,426.00
DOP
24,426.00
DOP
View
2.2.7.2.08
180,705.20
DOP
180,705.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
205,131.20
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17767122913827t1p0
1
205,131.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/04/2026 14:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2026 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESIGNACION DE PERITOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Informe de Estudios Previos .pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1945633
20/04/2026 15:00
205,131.2 Dominican Pesos
Final Report:
20/04/2026 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Ruje, SRL
205,131.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
173,840.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46191601 - Extintores
2.3.9.9.04
EXTINTOR CONTRA INCENDIO TIPO ABC DE 10 LIBRAS
6
UD
3,450
20,700.00
2
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
RECARGA EXTINTORES ABC AGENTE LIMPIO 10 LIBRAS
3
UD
2,180
6,540.00
3
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
RECARGA EXTINTORES CO2, 5KG
14
UD
3,800
53,200.00
4
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
RECARGA EXTINTORES ABC 5 LIBRAS
6
UD
1,800
10,800.00
5
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
RECARGA EXTINTORES ABC 10 LIBRAS
21
UD
2,000
42,000.00
6
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
RECARGA EXTINTORES ABC 5 KG LIBRAS
14
UD
2,900
40,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1945633
Informe final de la selección DO1.AWD.1945633
20/04/2026 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.771010
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
20/04/2026 14:58
(UTC -4 hours)
Detail