Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
27,148.74 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CD-2026-0027
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LAVANDERÍA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2026 10:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2026 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,853.32
DOP
Budget Appropriation Value
31,853.32
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
31,853.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
31,853.32
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-154-2026
1
31,853.32
DOP
Aprobado
CC-154-2026-CARY INDUSTRIAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2026 08:38:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/04/2026 14:24:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA Y ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL-0048.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CEF-0048.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1950821
29/04/2026 13:35
31,853.32 Dominican Pesos
Final Report:
29/04/2026 13:35
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cary Industrial, SA
31,853.32 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LAVANDERÍA
-
Subtotal
27,148.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE GREEN WASH (CUBETAS)
3
UD
3,651.58
10,954.74
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
GREEN CLOR 10% (CUBETAS)
2
UD
1,393
2,786.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
GREEN SOFT (CUBETAS)
4
UD
2,302
9,208.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
LAUNDRY GW (CUBETAS)
2
UD
2,100
4,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1950821
Informe final de la selección DO1.AWD.1950821
29/04/2026 13:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.772563
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CD-2026-0027 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
23/04/2026 08:38
(UTC -4 hours)
Detail