Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
149,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2026-0011
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS HIGIENICOS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), DESTINADO A EMPRESAS MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS HIGIENICOS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2026 15:30:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/04/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2026 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,243.40
DOP
Budget Appropriation Value
89,243.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
65,608.00
DOP
65,608.00
DOP
View
2.3.9.5.01
23,635.40
DOP
23,635.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
89,243.40
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776959528020PihmK
1
89,243.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2026 11:24:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2026 16:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2026 22:19:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/04/2026 08:07:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/04/2026 12:16:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/04/2026 12:52:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC.F.033 OFERTA ECONOMICA.docx
Ofertas económicas
Download
SNCC.F042 Informacion Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
Acta de la maxima autoridad CD-0011.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Acto de aprobacion CD-0011.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Requerimiento del area.pdf
Other
Download
Base de la contratacion CD-0011.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras CD-0011.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1947210
23/04/2026 09:44
89,243.4 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2026 09:44
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
89,243.4 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
99,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
15
PAQ
1,800
27,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA
20
PAQ
3,600
72,000.00
1.2
Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
12
CAJ
3,000
36,000.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
7
CAJ
2,000
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1947210
Informe final de la selección DO1.AWD.1947210
23/04/2026 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.772102
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0011 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
22/04/2026 11:24
(UTC -4 hours)
Detail