Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	56,250 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-DAF-CD-2026-0011
Request Name:	"Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos expresos (correspondiente a ítems desiertos referente al proceso SIE-DAF-CM-2026-0006)"
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	"Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos expresos (correspondiente a ítems desiertos referente al proceso SIE-DAF-CM-2026-0006)"
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/04/2026 11:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/04/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/04/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/04/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

54,339.00 DOP

Budget Appropriation Value

54,339.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	54,339.00 DOP	54,339.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	"Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos expresos (correspondiente a ítems desiertos referente al proceso SIE-DAF-CM-2026-0006)"	54,339.00 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1776869258905nCP7s	1	54,339.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/04/2026 16:20:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
...Pautas de Cumplimiento e Integridad Proveedores SIE.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 67.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
...SIE-DAJ-FOR-02 Debida diligencia.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1945985

21/04/2026 17:15

54,339 Dominican Pesos

Final Report:

21/04/2026 17:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

54,339 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PRIMER TRIMESTRE (DAF)

Subtotal
56,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Te caliente de sabor a flor de manzanilla, cajas de 20 sobres

175

CAJ

150

26,250.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Te caliente de sabor a manzanilla con anís, cajas de 20 sobres

200

CAJ

150

30,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1945985	Informe final de la selección DO1.AWD.1945985	21/04/2026 17:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.771740	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CD-2026-0011 publicada por Superintendencia de Electricidad	21/04/2026 16:20 (UTC -4 hours)	Detail