Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	23,967 Dominican Pesos
Request Reference:	HMLFN-DAF-CD-2026-0002
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/Emilio Reyes #1 Villa Bisonó (Navarrete) Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/04/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/04/2026 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2026 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/04/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

34,778.14 DOP

Budget Appropriation Value

34,778.14 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	16,569.56 DOP	----	View
2.3.7.2.05	2,003.64 DOP	----	View
2.3.7.2.99	887.36 DOP	----	View
2.3.3.2.01	9,386.90 DOP	----	View
2.3.5.5.01	5,930.68 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	34,778.14 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMLFN-2026-00008	1	34,778.14 DOP	Aprobado	Cert Cuo 0002.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/04/2026 13:26:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/04/2026 16:07:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/04/2026 10:50:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/04/2026 11:59:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Dolicitud De Compras Mayordomia 002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto De Aprobacion Mayordomia 0002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Fondos MAYORDOMIA 002.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica Mayordomia 002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1949101

25/04/2026 13:28

34,778.14 Dominican Pesos

Final Report:

25/04/2026 13:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Vendom, SRL

34,778.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales limpieza

Subtotal
23,967.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (ace) (saco)

1,225

1,225.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Baygon (insecticida)

335

2,010.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol (fragancias fresa, lavanda y floral)

147

1,764.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper para trapear #40

200

800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido (mistolin) azul

CAJ

16.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido (mistolin) olor a bebe

CAJ

16.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro liquido

CAJ

100

800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño generico grande (FARDO)

850

3,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico pequeño (FARDO)

1,200

6,000.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

Suavizante de ropa

CAJ

290

580.00

53121608 - Bolsas para co(...)

2.3.5.5.01

Fundas de 25 libras (FARDO)

475

950.00

53121608 - Bolsas para co(...)

2.3.5.5.01

Fundas rojas (FARDO)

705

1,410.00

53121608 - Bolsas para co(...)

2.3.5.5.01

Fundas negras de 50 galones (FARDO)

650

1,950.00

53121608 - Bolsas para co(...)

2.3.5.5.01

Fundas de 55 galones (FARDO)

665

1,330.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de manos para limpieza size L

125

750.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de manos para limpieza size XL

125

750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jbon liquido (lavaplatos)

CAJ

216.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1949101	Informe final de la selección DO1.AWD.1949101	25/04/2026 13:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.773693	La lista de oferentes del proceso HMLFN-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete	25/04/2026 13:26 (UTC -4 hours)	Detail