Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 214,147.58 Dominican Pesos   Request Reference: ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2026-0002   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/04/2026 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/04/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/04/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/04/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/04/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/04/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2026 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2026 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 252,694.14 DOP Budget Appropriation Value 252,694.14 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 42,536.46  DOP 42,536.46  DOP View 2.3.9.9.05 24,007.88  DOP 24,007.88  DOP View 2.3.3.2.01 66,370.82  DOP 66,370.82  DOP View 2.3.9.5.01 119,778.98  DOP 119,778.98  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 252,694.14  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1777043560711nIFWY 1 252,694.14  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/04/2026 16:11:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras EGAEE..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1945982 21/04/2026 16:13 252,694.14 Dominican Pesos           Final Report: 21/04/2026 16:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 252,694.14 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza y desechables -         Subtotal 214,147.58           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 31 GAL 162.42 5,035.02           2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos plástico # 7 50/50/1 11 PAQ 2,640.91 29,050.01           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla 6/1 12 PAQ 1,302.72 15,632.64           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardo de funda negra 35x50-55 GLS 100/1 10 PAQ 1,143.41 11,434.10           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante GL 40 GAL 236.25 9,450.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microbiana amarilla 1/1 16x16 47 UD 75.29 3,538.63           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador eléctrico 6/1 20 PAQ 901.21 18,024.20           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilleta 5/500/1 15 PAQ 787.12 11,806.80           9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel 350 pies 12/1 22 PAQ 1,309.41 28,807.02           10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardo de funda negra 28x34-30 GLC C-140 100/1 12 PAQ 742.63 8,911.56           11 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vaso plástico ·#3 50/50/1 10 PAQ 7,245.76 72,457.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1945982 Informe final de la selección DO1.AWD.1945982 21/04/2026 16:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.771728 La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2026-0002 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas 21/04/2026 16:11 (UTC -4 hours) Detail