Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,385 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2026-0194   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros para Reparaciones en los Baños del Área de Señoras y el Area de Aislamiento de Este Centro de Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para Reparaciones en los Baños del Área de Señoras y el Área de Aislamiento de Este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 5 days ago (17/04/2026 11:45:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 days ago (17/04/2026 11:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 days ago (17/04/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 5 days ago (17/04/2026 11:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 5 days ago (17/04/2026 11:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 days ago (17/04/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 days ago (17/04/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (17/04/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (17/04/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,385.01 DOP Budget Appropriation Value 10,385.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 3,760.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,445.05  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,179.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 10,385.01  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 10,385.01  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/04/2026 12:05:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/04/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1944623 17/04/2026 12:06 10,385 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/04/2026 12:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prisma Ferretería, SRL 10,385 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,385.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141631 - Válvulas de bo(...)40141631 - Válvulas de bombeo 2.3.9.8.02 VALVULA SALIDA INOD SEGURIMAX 5 UD 245 1,225.00           2 31161808 - Arandelas abie(...)31161808 - Arandelas abiertas 2.3.6.3.06 ARANDELA SANITARIA 4X3 4 UD 940 3,760.00         3 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 LLAVE LAVAMANOS CLEMOO 807-22047 4 UD 525 2,100.00         4 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA LAVAM.24 EASTMAN 8 UD 190 1,520.00         5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA INOD.20 EASTMAN 4 UD 175 700.00         6 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 LLAVE ANG.1/2X3/8 EASTMAN 4322 4 UD 270 1,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1944623 Informe final de la selección DO1.AWD.1944623 17/04/2026 12:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.770292 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0194 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 17/04/2026 12:05 (UTC -4 hours) Detail