Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	74,726.4 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2026-0086
Request Name:	ARTICULOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/04/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/04/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/04/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/04/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/04/2026 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/04/2026 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/04/2026 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2026 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

89,445.65 DOP

Budget Appropriation Value

89,445.85 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.01

1,770.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

9,788.10 DOP

----

View

2.3.3.2.01

37,288.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,298.47 DOP

----

View

2.6.1.3.01

14,000.70 DOP

----

View

2.3.9.2.01

25,300.38 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PGO TOTAL	89,445.65 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0066	2026	89,445.85 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/04/2026 11:08:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1944613

17/04/2026 11:11

89,445.65 Dominican Pesos

Final Report:

17/04/2026 11:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servivam, SRL

89,445.65 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
53,790.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

81111807 - Almacenamiento(...)

2.6.1.3.01

MEMORIA 8GB DDR4 3200MT/S

11,865

11,865.00

54111601 - Relojes de par(...)

2.3.9.2.01

RELOJ DE PARED B.

1,170

2,340.00

54111601 - Relojes de par(...)

2.3.9.2.01

RELOJ DE PARED N.

1,765

1,765.00

39121306 - Cajas de conmu(...)

2.3.9.6.01

SWTCH 8 PUERTOS TP-LINK

1,530

1,530.00

39121306 - Cajas de conmu(...)

2.3.9.6.01

ADACTADOR DE RED USB WIFI

1,030

1,030.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

TICKET P/ MARCAR TURNO BLANCO

PAQ

860

12,900.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

TICKET P/ MARCAR TURNO ROSADO

PAQ

860

12,900.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AAA

125

5,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS ROSADO

CAJ

1,120

3,360.00

27112120 - Grapas c

2.3.6.3.04

SACA GRAPAS

45.85

1,100.40

1.2

SUMINISTRO

Subtotal
20,936.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT COLOREA VARIADO 3X3

PAQ

1,656.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS VERDE

CAJ

1,720

8,600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR BORRABLE P/ PIZARRA NEGRO

960.00

44111502 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

VAMDEJA DE ESCRITORIO PLASTICA

725

725.00

41122702 - Cintas etiquet(...)

2.3.9.9.01

CINTA DE EMPAQUE TRAMSPARAENTE

125

1,500.00

102

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

ADAPTADOR DE RED USB

735

735.00

115

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR BORRABLE P/ PIZARRA AZUL

960.00

120

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 1/8X140

100

5,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1944613	Informe final de la selección DO1.AWD.1944613	17/04/2026 11:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.770212	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0086 publicada por Hospital Municipal Engombe	17/04/2026 11:08 (UTC -4 hours)	Detail