Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	235,644.85 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2026-0209
Request Name:	GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	GASTABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14 days ago (16/04/2026 14:50:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14 days ago (16/04/2026 14:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14 days ago (16/04/2026 14:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 days ago (16/04/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14 days ago (16/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 days ago (16/04/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14 days ago (16/04/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (16/04/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (16/04/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

235,644.85 DOP

Budget Appropriation Value

249,414.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	189,315.00 DOP	146,665.50 DOP	View
2.3.7.2.06	854.85 DOP	973.50 DOP	View
2.3.3.3.01	25,475.00 DOP	25,075.00 DOP	View
2.3.3.1.01	20,000.00 DOP	76,700.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1776363950292ewtMP	10	249,414.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/04/2026 17:07:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/04/2026 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES..docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA APROBACION INICIO 2.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD 0209.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1943954

16/04/2026 17:11

249,414 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/04/2026 17:11

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

249,414 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica

Subtotal
189,315.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS

2,850.00

43211713 - Almohadillas ((...)

2.3.9.2.01

ALMOHADILLA PARA MOUSE

450

2,250.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA 60X90

1,850

5,550.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

900.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA PARA ESCRITORIO

150

250

37,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

1,500

28,500.00

44121801 - Película o cin(...)

2.3.9.2.01

LIQUID PAPER (CORRECTOR LIQUIDO)

175

1,750.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 1 PULGADA

523

26,150.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

ARCHIVO DE ACORDEON

523

2,615.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2x11

100

CAJ

700

70,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDES

CAJ

3,750.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR

150

CAJ

6,750.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA PARA ESCRITORIO

750.00

1.2

Pintura, Garnices, Diluyentes y Absorbentes

Subtotal
854.85

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO AZUL

56.99

854.85

1.3

Productos de Arte Graficas

Subtotal
25,475.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD 8 1/2x11 500PAG

509.5

25,475.00

1.4

Papel de Escritorio

Subtotal
20,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14121810 - Papeles carbón

2.3.3.1.01

PAPEL CARBON 8 1/2X11

100

CAJ

200

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1943954	Informe final de la selección DO1.AWD.1943954	16/04/2026 17:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.770004	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0209 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	16/04/2026 17:07 (UTC -4 hours)	Detail