Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
17,320.9 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2026-0087
Request Name:
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2026 16:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/04/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2026 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/04/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2026 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2026 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2026 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,438.66
DOP
Budget Appropriation Value
20,438.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
743.40
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,381.10
DOP
----
View
2.3.9.8.02
795.32
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,132.24
DOP
----
View
2.2.8.7.06
3,386.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PGO TOTAL
20,438.66
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0087
2026
20,438.66
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/04/2026 10:18:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1944415
17/04/2026 10:20
20,438.66 Dominican Pesos
Final Report:
17/04/2026 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
20,438.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,450.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE GOMA 12/3 (2.5/3) PIE
29
UD
67
1,943.00
2
39121414 - Conectores coa
(...)
39121414 - Conectores coaxiales
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE BLANCO
1
UD
298.9
298.90
3
39121414 - Conectores coa
(...)
39121414 - Conectores coaxiales
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE ROJO
1
UD
1,260
1,260.00
4
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
CANALETA LV 18X13MM
1
UD
220
220.00
5
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
CAJA REGISTRO CANALETA
2
UD
151
302.00
6
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
FLUXOMETRO PALANCA METAL
1
UD
7,955
7,955.00
7
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
MANGUERA P/ GAS 3/8 178G PIE
4
UD
38
152.00
8
27112126 - Alicates plano
(...)
27112126 - Alicates planos
2.3.6.3.04
TEE ACERO INXIDABLE 3/4
2
UD
270
540.00
9
26101726 - Coladores de a
(...)
26101726 - Coladores de aceite
2.3.9.8.01
LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO 470ML
1
UD
630
630.00
10
27111705 - Llaves de tuer
(...)
27111705 - Llaves de tuercas de boca cerrada
2.3.6.3.04
LLAVE BOLA P/ GAS 3/4
1
UD
1,150
1,150.00
1.2
MANTENIMIENTO
-
Subtotal
2,870.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
MASILLA LANCO
2
GAL
1,435
2,870.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1944415
Informe final de la selección DO1.AWD.1944415
17/04/2026 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.770156
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0087 publicada por Hospital Municipal Engombe
17/04/2026 10:18
(UTC -4 hours)
Detail