Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,602.54 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVI-DAF-CD-2026-0013
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
solicitud de materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle padre boil no.60 Villa Isabela Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2026 16:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,602.54
DOP
Budget Appropriation Value
34,602.54
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
21,699.74
DOP
----
View
2.3.7.2.99
175.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
12,457.80
DOP
----
View
2.3.9.3.01
270.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0013
2
34,602.54
DOP
Aprobado
Fondo (4).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2026 12:11:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2026 12:38:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2026 16:28:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/04/2026 16:50:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/04/2026 20:34:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/04/2026 21:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/04/2026 22:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Fondo (4).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1945943
21/04/2026 12:23
34,601.25 Dominican Pesos
Final Report:
21/04/2026 12:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Vendom, SRL
34,601.25 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
34,602.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X11 500/1
60
UD
207.63
12,457.80
2
42312012 - Ganchos para c
(...)
42312012 - Ganchos para cierre de piel
2.3.9.3.01
SACA GRAPAS
6
UD
45
270.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC AZUL
8
CAJ
132
1,056.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POSTIST NOTE 3X3
15
UD
29.66
444.90
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA 100 FOLDERS MANILA 8.5X11
6
CAJ
288.14
1,728.84
6
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO NO.10 C/VENTANA 500/1
6
CAJ
845
5,070.00
7
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS ELASTICAS
5
CAJ
35
175.00
8
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA 65GB
5
UD
300
1,500.00
9
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO DE 200 PAGINA
12
UD
100
1,200.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 48A
5
UD
1,000
5,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A
6
UD
500
3,000.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 30A
3
UD
900
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1945943
Informe final de la selección DO1.AWD.1945943
21/04/2026 12:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.771465
La lista de oferentes del proceso HMVI-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Municipal Villa Isabela
21/04/2026 12:11
(UTC -4 hours)
Detail