Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	36,887.14 Dominican Pesos
Request Reference:	DIECOM-DAF-CD-2026-0034
Request Name:	“Adquisición de materiales de oficina para 2do. trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer”.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de materiales de oficina para 2do. trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer”.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20 days ago (16/04/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20 days ago (16/04/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20 days ago (16/04/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20 days ago (16/04/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20 days ago (16/04/2026 15:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 days ago (17/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 days ago (17/04/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (17/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (17/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,887.15 DOP

Budget Appropriation Value

36,887.15 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	24,874.75 DOP	24,874.75 DOP	View
2.3.9.9.05	94.40 DOP	94.40 DOP	View
2.3.3.1.01	11,918.00 DOP	11,918.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Transferencia	36,887.15 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1776799803508tFipm	1	36,887.15 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/04/2026 09:41:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/04/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0034-Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
0034-Acta de aprobacion.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FICHA TECNICA DIECOM-DAF-CD-2026-0034 .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA DIECOM-DAF-CD-2026-0034 .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1946010

21/04/2026 11:20

36,887.15 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/04/2026 11:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL

36,887.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Oficina T2

Subtotal
36,887.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

Cera par contar

61.36

613.60

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos azul

200

9.44

1,888.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido 18 ML

36.58

548.70

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

Banderitas auto adhesivas

100

49.56

4,956.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Resaltador Amarillo

17.7

531.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protector de hojas transparentes 8 1/2 x 11" 100/1

310.34

3,103.40

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

Reglas

9.44

94.40

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resmas de papel bond 8 1/2 x 11" 500/1

238.36

11,918.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

Sacapuntas eléctricos

1,555.51

6,222.04

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras 6 3/4 17CM

49.56

495.60

60105704 - Barras de pega(...)

2.3.9.2.01

Pegamento en barra grande

172.28

1,722.80

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

Portapapeles 8 1/2 x 11 (tabla)

122.72

613.60

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres blancos #10

500

3.54

1,770.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

Pizarra blanca de 36" x24" con marco en madera

1,205

1,205.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

Pizarra de corcho 24" x 36"

1,205

1,205.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1946010	Informe final de la selección DO1.AWD.1946010	21/04/2026 11:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.771265	La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2026-0034 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental	21/04/2026 09:41 (UTC -4 hours)	Detail