Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	202,930 Dominican Pesos
Request Reference:	HRDAC-DAF-CM-2026-0023
Request Name:	Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/04/2026 11:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/04/2026 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	22/04/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

150,091.38 DOP

Budget Appropriation Value

150,091.38 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	99,178.38 DOP	----	View
2.3.7.2.99	50,913.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago compras de material gastable de aseo y limpieza	150,091.38 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0000	1	150,091.38 DOP	Aprobado	CUOTA COMP..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/04/2026 14:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/04/2026 16:36:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/04/2026 14:19:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	21/04/2026 15:16:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	29/04/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROP. PRESUP..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COMPRA CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1951731

29/04/2026 14:10

141,705.02 Dominican Pesos

Final Report:

29/04/2026 14:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Mesara, SRL

30,680 Dominican Pesos

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Multigestiones Yavic, SRL

111,025.02 Dominican Pesos

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DO1.AWD.1960417

14/05/2026 12:21

150,091.38 Dominican Pesos

Final Report:

14/05/2026 12:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casper Plus A.H.M, SRL

150,091.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Subtotal
202,930.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

230

GAL

160

36,800.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

BRILLO LA MAQUINA SCOTH

CAJ

19,000

19,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CREOLINA

GAL

300

3,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

200

GAL

170

34,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO

2,000

60,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA EN PASTA

300

13,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL

2,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

PINOL

150

GAL

170

25,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO.40

230

8,280.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1960417	Informe final de la selección DO1.AWD.1960417	14/05/2026 12:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1951731	Informe final de la selección DO1.AWD.1951731	29/04/2026 14:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.775250	La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2026-0023 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral	29/04/2026 14:08 (UTC -4 hours)	Detail