Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,000 Dominican Pesos   Request Reference: CORAABO-DAF-CD-2026-0020   Request Name: Adquisición de materiales para la corrección de averia en la macro red de Ø32 en Andres norte, ubicada en la calle Fausto Cruz Esquina Juan Marichal.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para la corrección de averia en la macro red de Ø32 en Andres norte, ubicada en la calle Fausto Cruz Esquina Juan Marichal.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 9 days ago (16/04/2026 09:00:58(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 days ago (16/04/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 days ago (16/04/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 9 days ago (16/04/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 9 days ago (16/04/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 days ago (16/04/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 days ago (16/04/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (16/04/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (16/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 263,140.00 DOP Budget Appropriation Value 263,140.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 263,140.00  DOP 263,140.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para la corrección de averia en la macro red de Ø32 en Andres norte, ubicada en la calle Fausto Cruz Esquina Juan Marichal. 263,140.00  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776347267711qRx97 1 263,140.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/04/2026 09:36:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/04/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Download AUTORIZACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION E INFORME.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1944110 16/04/2026 09:45 263,140 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/04/2026 09:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mpas Soluciones, SRL 263,140 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ELECTROMECANICA (ADQUISICIONES: TUBERIA HDPE, RG ADAPTADORE, UNIONES HDPE, TAPE DE GOMA, CONECTOR DE OJAL, CONECTOR PARA ELBOW Y TAPE PLÁSTICO) 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 223,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 PIES DE: TUBERÍA GRP (PN10 D.N. 800 ± 50MM) 20 M 11,150 223,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1944110 Informe final de la selección DO1.AWD.1944110 16/04/2026 09:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.769539 La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2026-0020 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica 16/04/2026 09:36 (UTC -4 hours) Detail