Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 266,950 Dominican Pesos   Request Reference: HFMG-DAF-CD-2026-0103   Request Name: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA EHIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA EHIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/04/2026 15:37:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2026 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/04/2026 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/04/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/04/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2026 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,640.00 DOP Budget Appropriation Value 115,640.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 115,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   HFMG-DAF-CD-2026-0103 115,640.00  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HFMG-DAF-CD-2026-0103 1 115,640.00  DOP Aprobado ICUOTA2.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/04/2026 10:42:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/04/2026 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/04/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download BASES DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1944117 16/04/2026 10:46 200,836 Dominican Pesos           Final Report: 16/04/2026 10:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Depot DD, SRL 85,196 Dominican Pesos Download Download View Detail           Productos Encanto Latino Americano, EIRL 115,640 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 30 UD 35 1,050.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BOLA METALICA 30 UD 35 1,050.00 1.2         PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA -         Subtotal 264,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES 300 GAL 250 75,000.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE 250 GAL 289 72,250.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 300 GAL 150 45,000.00         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 DETERGENTE (SACO) 30 4 UD 1,150 4,600.00         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE MULTIUSOS 250 GAL 230 57,500.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BICARBONATO DE SODIA (SACO) 3 UD 3,500 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1944117 Informe final de la selección DO1.AWD.1944117 16/04/2026 10:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.769617 La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2026-0103 publicada por Hospital Félix María Goico 16/04/2026 10:42 (UTC -4 hours) Detail