Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
51,074.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO Y ACCESORIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO Y ACCESORIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(15/04/2026 16:10:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(15/04/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(15/04/2026 16:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(15/04/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(15/04/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 days ago
(15/04/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 days ago
(15/04/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(15/04/2026 16:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(15/04/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,690.00
DOP
Budget Appropriation Value
48,690.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
17,525.00
DOP
18,401.25
DOP
View
2.6.1.3.01
31,165.00
DOP
32,673.25
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTA
48,690.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
48,690.00
DOP
Aprobado
CUOTA 0006_20260415_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/04/2026 17:28:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/04/2026 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES 0006.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO 0006.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
BASE DE LA CONTRATACION 0006.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUISICION DE COMPRA 0006.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRA 0006.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1942647
15/04/2026 17:53
48,690 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/04/2026 17:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
TC Higuey, SRL
48,690 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,074.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
MONITOR
1
UD
5,200
5,200.00
2
26121629 - Cable de alime
(...)
26121629 - Cable de alimentación
2.3.9.6.01
CABLE DE POWER
1
UD
131.25
131.25
3
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1
UD
25,961.25
25,961.25
4
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
ROUTER WIFI
1
UD
1,512
1,512.00
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE DE RED CAT 6
1
CAJ
17,850
17,850.00
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CONECTORES 50/1
1
PAQ
420
420.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1942647
Informe final de la selección DO1.AWD.1942647
15/04/2026 17:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.769420
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0006 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
15/04/2026 17:28
(UTC -4 hours)
Detail