Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,540 Dominican Pesos   Request Reference: Teatro Nacional-DAF-CD-2026-0020   Request Name: LIMPIEZA II   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA II   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/04/2026 15:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2026 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/04/2026 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/04/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/04/2026 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/04/2026 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/04/2026 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/04/2026 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2026 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,869.44 DOP Budget Appropriation Value 83,869.44 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 2,847.10  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,378.88  DOP ---- View 2.3.9.1.01 30,853.46  DOP ---- View 2.3.3.2.01 47,790.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PROLIMPISO, SRL 83,869.44  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 Teatro Nacional-DAF-CD-2026-0020 1 83,869.44  DOP Aprobado CUAOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/04/2026 09:49:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/04/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download INFORME DEFINITIVO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1945410 20/04/2026 12:11 83,869.44 Dominican Pesos           Final Report: 20/04/2026 12:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimpiso, SRL 83,869.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LIMPIEZA II -         Subtotal 97,540.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 400ML 24 GAL 215 5,160.00         2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ACIDO 12 GAL 485 5,820.00           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 40"X36" 24 UD 60 1,440.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA MANOS 90 UD 160 14,400.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 180 UD 190 34,200.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO FOAM 6 onz 25/1 40 PAQ 90 3,600.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 36X54 55GLS 1,500 UD 11 16,500.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA TRANSP. 24X30 13GAL 1,000 UD 10 10,000.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/FREGAR 12 GAL 185 2,220.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE DE GOMA NEGRO 24 UD 140 3,360.00         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 15X10 24 UD 35 840.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1945410 Informe final de la selección DO1.AWD.1945410 20/04/2026 12:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.770724 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CD-2026-0020 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 20/04/2026 09:49 (UTC -4 hours) Detail