Contract Notice Detail
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Base Total Price:
267,766 Dominican Pesos
Request Reference:
HJJJAEL-DAF-CD-2026-0030
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2026 12:01:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/04/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/04/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,938.00
DOP
Budget Appropriation Value
131,938.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
40,693.88
DOP
----
View
2.3.9.5.01
91,244.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
un pago
131,938.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
131,938.00
DOP
Aprobado
certificacion cuota a comprometer materof.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2026 17:03:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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cert fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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acto adm apro.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLEGO DE CONDICIONES FICHA TECNICA LIMPIEZA (7).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1943955
17/04/2026 08:46
214,674.87 Dominican Pesos
Final Report:
17/04/2026 08:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Materof, SRL
131,938.01 Dominican Pesos
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Azulcorp, SRL
82,736.87 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,766.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES VARIADOS
160
GAL
160
25,600.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO C/ DIVISION FARDO
20
FT
1,270
25,400.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO DE PICA POLLO
2
FT
1,650
3,300.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO
200
GAL
100
20,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA (CAJA)
3
CAJ
1,270
3,810.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LYSOL SPRAY
40
CAJ
780
31,200.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORERS VARIADOS
40
CAJ
112
4,480.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 7 CAJA
6
CAJ
1,845
11,070.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 10 CAJA
6
CAJ
3,525
21,150.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 3 CAJA
7
CAJ
5,170
36,190.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
100
CAJ
156
15,600.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
30
CAJ
176
5,280.00
13
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER
24
CAJ
175
4,200.00
14
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
FURMICIDA( MARCA BAYGON)
24
UD
325
7,800.00
15
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS
12
CAJ
575
6,900.00
16
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TOALLAS MICROFIBRAS COLORES VARIADOS
24
UD
55
1,320.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
15
UD
175
2,625.00
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE SACO
5
UD
1,090
5,450.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
52
3,120.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE LIMPIEZA (L)(M)
40
PAQ
212
8,480.00
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON AXION EN PASTA
24
UD
136
3,264.00
22
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO NO. 6 FARDO
1
CAJ
1,895
1,895.00
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO SCOTCH ESPIRAL
36
UD
87
3,132.00
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON QUIMICA DESGRASANTES
10
GAL
500
5,000.00
25
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE PARA ROPA GALON
30
GAL
250
7,500.00
26
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA LIMPIAL CRISTAL
6
UD
500
3,000.00
27
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES PARA FLICHAR
10
UD
100
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1943955
Informe final de la selección DO1.AWD.1943955
17/04/2026 08:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.770001
La lista de oferentes del proceso HJJJAEL-DAF-CD-2026-0030 publicada por Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad
16/04/2026 17:03
(UTC -4 hours)
Detail