Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
55,632 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVV-DAF-CD-2026-0010
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2026 08:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/04/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/04/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2026 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,618.59
DOP
Budget Appropriation Value
18,618.59
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
18,618.59
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE
18,618.59
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
18,618.59
DOP
Aprobado
Yaxis.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/04/2026 09:47:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2026 15:13:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/04/2026 18:03:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/04/2026 18:09:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobado (3).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado (6).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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8871a1ca-92b7-4343-a9cb-636a45339813.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1945504
20/04/2026 10:26
45,693.69 Dominican Pesos
Final Report:
20/04/2026 10:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almed Comercial, SRL
27,075.1 Dominican Pesos
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Yaxis Comercial, SRL
18,618.59 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
55,632.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO
30
UD
177
5,310.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE
3
UD
1,640
4,920.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN
30
UD
350
10,500.00
4
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑO/ 24UD
6
PAQ
650
3,900.00
5
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
SERVILLETA
3
PAQ
175
525.00
6
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
PAPEL REDONDO
3
PAQ
1,650
4,950.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 30
500
UD
6
3,000.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 55
500
UD
7
3,500.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES
25
UD
115
2,875.00
10
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COCINA
24
UD
65
1,560.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 55
500
UD
8
4,000.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
12
UD
95
1,140.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRIILO VERDE
12
UD
65
780.00
14
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL DE ALUMINIO GRANDE
2
UD
4,336
8,672.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1945504
Informe final de la selección DO1.AWD.1945504
20/04/2026 10:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.770721
La lista de oferentes del proceso HMVV-DAF-CD-2026-0010 publicada por Hospital Municipal Villa Vásquez
20/04/2026 09:47
(UTC -4 hours)
Detail