Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	465,800 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2026-0029
Request Name:	Servicio de reparación de transformadores
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de reparación de transformadores
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/04/2026 17:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/04/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/04/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/04/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/04/2026 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	20/04/2026 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/04/2026 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2026 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2026 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2026 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2026 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

454,300.00 DOP

Budget Appropriation Value

454,300.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.1.06	454,300.00 DOP	454,300.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ervicio de reparación de transformadores	454,300.00 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1777651479915VNJOY	1	454,300.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/04/2026 13:03:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/04/2026 00:36:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/04/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION 0029.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ACTA SIMPLE DE AUTORIZACION 0029.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0029.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Other	Download
SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0029.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1952820

01/05/2026 11:48

454,300 Dominican Pesos

Final Report:

01/05/2026 11:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

IVG Electric Group, SRL

454,300 Dominican Pesos

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View Detail

DO1.AWD.1947938

23/04/2026 13:23

452,800 Dominican Pesos

Final Report:

23/04/2026 13:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.

452,800 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADORES 2DO TRIMESTRE

Subtotal
465,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72102201 - Instalación o (...)

2.2.7.1.06

Servicio de reparación de transformador de 225 KVA, PAD MOUNTED, 7200-/120-208 voltios.Que incluya: Instalación, servicio de grúa para bajar y subir el mismo y garantía de 18 meses.

465,800

465,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1952820	Informe final de la selección DO1.AWD.1952820	01/05/2026 11:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1947938	Informe final de la selección DO1.AWD.1947938	23/04/2026 13:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.772871	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2026-0029 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	23/04/2026 13:03 (UTC -4 hours)	Detail