Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	184,661.92 Dominican Pesos
Request Reference:	EDEESTE-DAF-CD-2026-0012
Request Name:	Compras de Baterías para Equipos de Audiovisual y Medición Unidad Control Carga.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compras de Baterías para Equipos de Audiovisual y Medición Unidad Control Carga.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/04/2026 16:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/04/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/04/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/04/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/04/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29 days ago (05/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 days ago (08/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

107,794.13 DOP

Budget Appropriation Value

107,794.13 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	107,794.13 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compras de Baterías para Equipos de Audiovisual y Medición Unidad Control Carga.	107,794.13 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	107,794.13 DOP	Aprobado	CERTIFICACIÒN DE CUOTA ENFO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2026 14:51:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/04/2026 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	14/04/2026 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA COMUNICACIONES COMPLETA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA DISTRIBUCION COMPLETA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
compromiso-etico-de-proveedores - copia.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
DECLAR~1.DOC	Other	Download
DECLARACION JURADA.docx	Other	Download
DO1_CDOC_3338273_Codigo-de-Etica-EDEESTE-1.pdf	Other	Download
DO1_CD~1.DOC	Other	Download
DO1_CDOC_3338282_SNCC_F033 Oferta Economica.docx	Other	Download
DO1_CD~2.PDF	Other	Download
DO1_CDOC_3338284_SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1946846

22/04/2026 15:03

184,661.11 Dominican Pesos

Final Report:

22/04/2026 15:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

76,866.99 Dominican Pesos

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Enfoque Digital S.R.L.

107,794.12 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compras de Baterías para Equipos de Audiovisual y Medición Unidad Control Carga

Subtotal
184,661.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado