Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,265.14 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDGA-DAF-CD-2026-0044
Request Name:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/04/2026 15:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/04/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

40,864.06 DOP

Budget Appropriation Value

40,864.06 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	20,567.59 DOP	----	View
2.3.3.2.01	18,880.47 DOP	----	View
2.3.9.5.01	1,416.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	40,864.06 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDGA-DAF-CD-2026-0044	1	40,864.06 DOP	Aprobado	SC CUOTA A COMP materialñes de limpieza ABRIL20260417_09593522.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/04/2026 08:49:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA APROBACION MAXIMA AUTORIDA MATERIALES DE LIMPIEZA ABRIL.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SC SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES MATERIALES DE LIMPIABRIL20260414_14495583.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SC ACTO APROPIACION ESPECIF FICHA TECNICAMATERIALES DE LIMPIABRIL20260414_14550843.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1944405

17/04/2026 08:55

40,864.07 Dominican Pesos

Final Report:

17/04/2026 08:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Ranch UP, SRL

40,864.07 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
35,265.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO 1.5 GL

GAL

140

2,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN GL

GAL

215

3,225.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA NEGRA 100/1

PAQ

100

700.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA ROJA 35 GL 100/1

PAQ

840

4,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA NEGRA 35 GL

PAQ

165.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA VELVET 500/1

PAQ

100.1

400.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA VELVET

2,100.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO NATURA 12/|1

PAQ

900

13,500.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA MACIEL GL

GAL

285

2,850.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN SACO 30LB

1,150

1,150.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR GLADE SPRAY

198.3

1,189.80

52121605 - Guantes de hor(...)

2.3.9.5.01

GUANTE NEGRO FUERTE

100

1,200.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR PERFUMADO ARIZOLIN

125

500.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES

85.8

343.20

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA DE COLORES GRANDE

55.29

331.74

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO FINO

PAQ

125

250.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIN PASTA BLANCA

120

360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1944405	Informe final de la selección DO1.AWD.1944405	17/04/2026 08:55 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.770081	La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0044 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara	17/04/2026 08:49 (UTC -4 hours)	Detail