Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 186,900 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2026-0220   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19 days ago (14/04/2026 13:40:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 days ago (14/04/2026 13:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 days ago (14/04/2026 13:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19 days ago (14/04/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19 days ago (14/04/2026 13:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 days ago (21/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 days ago (22/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (22/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 days ago (22/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,554.00 DOP Budget Appropriation Value 165,554.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 165,554.00  DOP 165,554.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 165,554.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776357033832Br5Bu 1 165,554.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2026 09:26:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/04/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica2026.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Requisición Insum Limp.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto adm firmado insum limp.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acto adm de aprobacion firm ins limp.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download NEW FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1942304 15/04/2026 15:49 165,554 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/04/2026 15:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mensada Office, SRL 165,554 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 186,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de Pared tipo Planchita 20 UD 220 4,400.00         2 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo para Inodoro con Base 10 UD 340 3,400.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon en Pasta para Fregar 425Gr 100 UD 275 27,500.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectatnte Fabuloso verde 100 GAL 565 56,500.00         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo Verde Ud 100 PAQ 75 7,500.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Limpieza Amarillo M pares 120 PAQ 225 27,000.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Limpieza L pares 120 PAQ 245 29,400.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Limpieza XL Pares 120 PAQ 260 31,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1942304 Informe final de la selección DO1.AWD.1942304 15/04/2026 15:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.768859 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0220 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) 15/04/2026 09:26 (UTC -4 hours) Detail