Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	144,398 Dominican Pesos
Request Reference:	HJJJAEL-DAF-CD-2026-0031
Request Name:	Adquisicion de materiales de oficina e impresion
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de oficina e impresión
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/04/2026 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/04/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/04/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/04/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

26,195.86 DOP

Budget Appropriation Value

26,195.86 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	22,789.73 DOP	----	View
2.3.9.6.01	3,167.30 DOP	----	View
2.3.3.2.01	238.83 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	un pago	26,195.86 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	26,195.86 DOP	Aprobado	certificacion cuota comp materof.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/04/2026 13:19:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/04/2026 17:34:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	16/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud oficina 31.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acto adm aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLEGO DE CONDICIONES FICHA TECNICA OFICINA (3).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1944542

20/04/2026 15:40

118,343.06 Dominican Pesos

Final Report:

20/04/2026 15:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Acctecom Dominicana, SRL

39,000 Dominican Pesos

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Areyova & Asociados, SRL

53,147.2 Dominican Pesos

Materof, SRL

26,195.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
144,398.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 8/12X11

210

175

36,750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZULES

192

1,728.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

pila AA

1,548.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

pila AAA

1,548.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

clip Jumbo

1,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT DE COLORES VARIADOS

1,680.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 8/12X14

230

5,520.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Gomitas caja

CAJ

1,400.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

Maskingtape

1,764.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10X13

3,000

15,000.00

44111501 - Sujetadores o (...)

2.3.9.2.01

Bandeja de archivo plastica para pared

310

2,480.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas

1,260.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

folders manila

CAJ

225

4,500.00

55121503 - Etiquetas de i(...)

2.3.9.9.01

etiqueta zebra

CAJ

11,300

22,600.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL FOTO 805X11 KLIP PAQ 60 PARA RX

650

39,000.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Liquid paper

840.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

papel periodico rollo

660

5,280.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1944542	Informe final de la selección DO1.AWD.1944542	20/04/2026 15:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.770337	La lista de oferentes del proceso HJJJAEL-DAF-CD-2026-0031 publicada por Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad	17/04/2026 13:19 (UTC -4 hours)	Detail