Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,500 Dominican Pesos
Request Reference:
CES-DAF-CD-2026-0014
Request Name:
PRODUCTOS DE COCINA T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de productos e insumos para la cocina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/04/2026 13:30:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/04/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/04/2026 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/04/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,642.20
DOP
Budget Appropriation Value
39,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
560.50
DOP
----
View
2.3.1.1.01
14,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
413.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,354.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
814.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
26,642.20
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CES-CUOTA-2026-0018
1
39,500.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2026 11:19:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/04/2026 16:49:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/04/2026 17:56:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1944121
16/04/2026 12:22
35,769.5 Dominican Pesos
Final Report:
16/04/2026 12:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
9,127.3 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
26,642.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS DE COCINA T2
-
Subtotal
39,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropílico al 70%
1
GAL
760
760.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
30
UD
420
12,600.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en aerosol
5
UD
610
3,050.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente líquido de fregar
2
UD
380
760.00
5
53131501 - Enjuague bucal
2.3.7.2.03
Enjuague bucal
3
UD
620
1,860.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de fregar en bola 5/1
2
UD
200
400.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla jumbo para disp.
50
UD
130
6,500.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas
25
PAQ
120
3,000.00
9
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Sobres de Te variados
20
CAJ
200
4,000.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 7 onz
10
PAQ
90
900.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higienico para dispensador
3
PAQ
1,150
3,450.00
12
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
azucar 500/1
1
PAQ
760
760.00
13
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
azucar dieta 500/1
1
PAQ
1,100
1,100.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
toalla de cocina
3
UD
120
360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1944121
Informe final de la selección DO1.AWD.1944121
16/04/2026 12:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.769675
La lista de oferentes del proceso CES-DAF-CD-2026-0014 publicada por Consejo Economico y Social
16/04/2026 11:19
(UTC -4 hours)
Detail