Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	240,705 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2026-0206
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16 days ago (14/04/2026 14:01:48(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16 days ago (14/04/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16 days ago (14/04/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16 days ago (14/04/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16 days ago (14/04/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 days ago (14/04/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 days ago (14/04/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 days ago (14/04/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 days ago (14/04/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

240,705.00 DOP

Budget Appropriation Value

240,705.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	23,280.00 DOP	23,280.00 DOP	View
2.3.9.1.01	175,025.00 DOP	175,025.00 DOP	View
2.3.7.2.05	42,400.00 DOP	42,400.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17761873474112upJT	1	240,705.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/04/2026 10:13:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/04/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES..docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 206.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA APROBACION INICIO 2.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1942316

15/04/2026 10:15

265,037.09 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rmp Suplitodo, S.R.L

265,037.09 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Otros Productos Quimicos y Conexos

Subtotal
23,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO AL 10%

GAL

388

23,280.00

1.2

Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene

Subtotal
175,025.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

150.5

7,525.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

100

150.5

15,050.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA (PALITAS)

498

14,940.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE BAÑO CON OLOR

GAL

648.5

38,910.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PROPASTA

GAL

7,550

15,100.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON CLORINADO

100

835

83,500.00

1.3

Insecticidas, Fumigantes y Otros

Subtotal
42,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

848

42,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.768944	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0206 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	15/04/2026 10:13 (UTC -4 hours)	Detail