Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,705 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2026-0206   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/04/2026 14:01:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/04/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/04/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/04/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,037.09 DOP Budget Appropriation Value 265,037.09 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 42,400.00  DOP 42,400.00  DOP View 2.3.7.2.99 31,010.40  DOP 31,010.40  DOP View 2.3.9.1.01 191,626.69  DOP 191,626.69  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 265,037.09  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779132152155oPilR 1 265,037.09  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2026 10:13:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/04/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 206.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA APROBACION INICIO 2.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1942316 15/04/2026 10:15 265,037.09 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Rmp Suplitodo, S.R.L 265,037.09 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Otros Productos Quimicos y Conexos -         Subtotal 23,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 10% 60 GAL 388 23,280.00 1.2         Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene -         Subtotal 175,025.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 150.5 7,525.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 100 UD 150.5 15,050.00         3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA (PALITAS) 30 UD 498 14,940.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE BAÑO CON OLOR 60 GAL 648.5 38,910.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PROPASTA 2 GAL 7,550 15,100.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON CLORINADO 100 UD 835 83,500.00 1.3         Insecticidas, Fumigantes y Otros -         Subtotal 42,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 50 UD 848 42,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.768944 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0206 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 15/04/2026 10:13 (UTC -4 hours) Detail