Contract Notice Detail
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Base Total Price:
128,943.23 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0018
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(13/04/2026 14:00:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 days ago
(13/04/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 days ago
(13/04/2026 14:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(13/04/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(13/04/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(13/04/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days ago
(13/04/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(13/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(13/04/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,943.23
DOP
Budget Appropriation Value
135,351.54
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
72,943.23
DOP
79,349.92
DOP
View
2.3.3.1.01
46,000.00
DOP
46,001.12
DOP
View
2.3.9.8.02
10,000.00
DOP
10,000.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776095251589ZSw71
4
135,351.54
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/04/2026 10:31:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/04/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1942103
14/04/2026 10:42
135,351.52 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/04/2026 10:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
135,351.52 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
84,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BINDING CASE No.50
50
UD
550
27,500.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X11 INFOPRINT
200
UD
230
46,000.00
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST IT
20
UD
55
1,100.00
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
PORTACARNET VERTICAL
500
UD
20
10,000.00
1.2
alamcen
-
Subtotal
44,343.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 9X12
10
UD
75
750.00
2
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8
10
UD
35
350.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos BIC CRISTAL 12/1 AZUL
30
UD
195
5,850.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de madera #2 12/1
30
UD
60
1,800.00
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP METALICO 50MM 100/1
10
UD
42.37
423.70
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 NEGRO
10
UD
1,059.32
10,593.20
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 COLOR
10
UD
1,059.32
10,593.20
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 CYAN
1
UD
2,796.61
2,796.61
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 MAGETA
1
UD
2,796.61
2,796.61
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 YELLOW
1
UD
2,796.61
2,796.61
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 NEGRO
1
UD
4,067.8
4,067.80
24
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS ESTANDAR 5000/1
30
UD
50.85
1,525.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1942103
Informe final de la selección DO1.AWD.1942103
14/04/2026 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.768465
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0018 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
14/04/2026 10:31
(UTC -4 hours)
Detail