Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	16,641.76 Dominican Pesos
Request Reference:	HMLS-DAF-CD-2026-0043
Request Name:	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12 days ago (13/04/2026 15:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 days ago (13/04/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12 days ago (13/04/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12 days ago (13/04/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12 days ago (13/04/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12 days ago (14/04/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 days ago (14/04/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (14/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (14/04/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,746.37 DOP

Budget Appropriation Value

8,746.37 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	7,324.97 DOP	----	View
2.3.9.9.05	419.99 DOP	----	View
2.3.3.1.01	1,001.41 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	8,746.37 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0043	1	8,746.37 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA IMP.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/04/2026 10:35:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIIFCACION DE APPROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1941710

14/04/2026 10:57

18,965.44 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/04/2026 10:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Diversos Sánchez, SRL

8,746.36 Dominican Pesos

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Bricomp Compucenter, SRL

10,219.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
7,884.01

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2X14

338.98

677.96

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR

25.42

381.30

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADOR DE LECHE

16.95

135.60

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PPARA SUMADORA

31.9

31.90

44121626 - Removedor de a(...)

2.3.9.2.01

PILA AAA

42.37

847.40

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

CABLE HDMI 15 PIE

169.49

338.98

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

RAUTER

813.56

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

CINTA DE SUMADORA

105.93

529.65

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACA PUNTA

8.47

84.70

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

AGENDA

296.61

2,372.88

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

AGENDA

275.42

550.84

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA TRANSPARENTE

93.27

1,119.24

1.2

ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2

Subtotal
8,757.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

CAJ

180

900.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP JUMBO

CAJ

33.9

169.50

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKIN TAPE

29.66

355.92

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS

CAJ

38.14

190.70

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER

CAJ

234.24

1,405.44

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

GOMITA

CAJ

55.08

220.32

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR

42.37

381.33

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA NEGRA 544

338.98

3,389.80

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER

474.58

1,423.74

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADOR DE LECHE

16.95

33.90

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA SUMADORA

31.9

287.10

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1941710	Informe final de la selección DO1.AWD.1941710	14/04/2026 10:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.768468	La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0043 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada	14/04/2026 10:35 (UTC -4 hours)	Detail