Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 197,480 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2026-0203   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 16 days ago (14/04/2026 11:32:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17 days ago (13/04/2026 12:20:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17 days ago (13/04/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17 days ago (13/04/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17 days ago (13/04/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17 days ago (13/04/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17 days ago (13/04/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17 days ago (13/04/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17 days ago (13/04/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17 days ago (13/04/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,480.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 149,700.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 23,280.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 24,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776096261528dbhya 2 0.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 203.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA APROBACION INICIO 2.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles de Cocina y Comedor -         Subtotal 50,810.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE BAÑO CON OLOR 60 UD 598.5 35,910.00         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PROPASTA 2 UD 7,450 14,900.00 1.2         Otros Productos Quimicos y Conexos -         Subtotal 23,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 10% 60 GAL 388 23,280.00 1.3         Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene -         Subtotal 98,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 150.5 7,525.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 50 UD 150.5 7,525.00         3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA (PALITAS) 30 UD 498 14,940.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON CLORINADO 100 UD 689 68,900.00 1.4         Insecticidas, Fumigantes y Otros -         Subtotal 24,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 50 UD 490 24,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.2081849 Declaración de Proceso Desierto: HMRA-DAF-CD-2026-0203 14/04/2026 11:32 (UTC -4 hours) Detail