Contract Notice Detail
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Base Total Price:
265,728 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2026-0064
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO OFICIAL EN LA READECUACION DE LAS ESTACIONES DE TOMA DE VOLTAJES EN EL MUELLE DE LA FLOTILLA, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO OFICIAL EN LA READECUACION DE LAS ESTACIONES DE TOMA DE VOLTAJES EN EL MUELLE DE LA FLOTILLA, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/04/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2026 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2026 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2026 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/04/2026 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2026 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2026 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2026 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
292,760.36
DOP
Budget Appropriation Value
292,760.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
22,394.04
DOP
22,394.04
DOP
View
2.3.9.6.01
265,935.42
DOP
265,935.42
DOP
View
2.3.6.3.06
631.30
DOP
631.30
DOP
View
2.3.6.3.04
3,799.60
DOP
3,799.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
292,760.36
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776193390910buBOq
1
292,760.36
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2026 14:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1940233
10/04/2026 14:05
292,760.36 Dominican Pesos
Final Report:
10/04/2026 14:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NYPA Corporation, SRL
292,760.36 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES ELECTRICOS
-
Subtotal
265,228.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVAS 1¨ PVC
20
UD
18.7
374.00
10
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS 1¨
65
UD
230.7
14,995.50
11
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
COUPLING 1¨ PVC
40
UD
8.2
328.00
13
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
REGISTRO 4X4 CON NOCKOUT A 1
25
UD
220.1
5,502.50
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE DE VINYL GOMA 3 HILOS #6
800
UD
250
200,000.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DE 100 AMP TRIFASICO CON SU ENLOSE WATERPROOF
1
UD
14,350
14,350.00
9
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.9.8.02
ABRAZADERA 1¨ PARA TUBOS
200
UD
9.2
1,840.00
2
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04
TARUGO DE PLOMO CON TORNILLO 1 1/2
125
UD
20.76
2,595.00
5
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORAS DE PERFORACION DE AISLAMIENTO
10
UD
158
1,580.00
6
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DE GOMA
20
UD
1,000
20,000.00
7
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DE VINYL
5
UD
650.9
3,254.50
14
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
CONECTORES DE ROSCA 1 PVC
50
UD
8.17
408.50
1.2
HERRAMIENTAS
-
Subtotal
500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ARANDELA PLANA 3/8 LIBRA
5
UD
75
375.00
4
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
Arandelas de presion
125
UD
1
125.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1940233
Informe final de la selección DO1.AWD.1940233
10/04/2026 14:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.767483
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0064 publicada por Armada de República Dominicana
10/04/2026 14:01
(UTC -4 hours)
Detail