Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
173,865 Dominican Pesos
Request Reference:
HMPOLO-DAF-CD-2026-0004
Request Name:
materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE JUAN BOSH ESQUINA JUAQUIN BALAGUER Polo Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/04/2026 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2026 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2026 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2026 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/04/2026 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2026 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(13/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(13/04/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13
Budget Total Value
173,819.90
DOP
Budget Appropriation Value
173,819.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
1,770.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
17,523.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
90,216.90
DOP
----
View
2.3.3.2.01
64,310.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
primer pago
173,819.90
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
00007
2
173,819.90
DOP
Aprobado
Certificacion Materiales De Oficina.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2026 14:44:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASE DE CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1940238
10/04/2026 14:48
173,819.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/04/2026 14:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almed Comercial, SRL
173,819.9 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
173,865.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
Papel 8 1/2X11 ABBY BOND
20
RESMA
3,450
69,000.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
10
UD
550
5,500.00
3
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
PAPELl KRAFT
2
UD
1,100
2,200.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders
10
CAJ
450
4,500.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO
10
UD
180
1,800.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 283A
10
UD
3,980
39,800.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 217A
4
UD
4,450
17,800.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
COMBO BOTELLA DE TINTA
2
UD
3,150
6,300.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
50
CAJ
180
9,000.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
50
CAJ
75
3,750.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
3
UD
135
405.00
12
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
TECLADO
6
UD
620
3,720.00
13
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
MOUSE
6
UD
265
1,590.00
14
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO
20
CAJ
65
1,300.00
15
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUENO
20
CAJ
35
700.00
16
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
GOMAS ARTESCO
30
CAJ
55
1,650.00
17
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
CARPET NEGRA
10
UD
485
4,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1940238
Informe final de la selección DO1.AWD.1940238
10/04/2026 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.767548
La lista de oferentes del proceso HMPOLO-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Municipal Polo
10/04/2026 14:44
(UTC -4 hours)
Detail