Contract Notice Detail
Summary Information

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382,383 Dominican Pesos
 
HMSEC-DAF-CM-2026-0002 
HMSEC-DAF-CM-2026-0002 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
aquisicion de materiales de limpieza 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PROYECTO CANO HONDO Sabana de la Mar Hato Mayor HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/04/2026 11:00:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
381,734.81 DOP
381,734.81 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0141,848.34  DOP----View
2.3.9.1.0167,149.67  DOP----View
2.3.7.2.9936,600.06  DOP----View
2.3.7.2.01270.03  DOP----View
2.3.9.9.0583,981.89  DOP----View
2.3.9.9.0413,199.95  DOP----View
2.3.3.2.0146,372.23  DOP----View
2.3.9.3.0183,152.72  DOP----View
2.3.7.2.039,159.92  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  adquisicion materiales de limpieza381,734.81  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HMSEC-DAF-CM-2026-00027381,734.81  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/04/2026 09:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/04/2026 16:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CETIFICACION DE FONDO LIMPIEZA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ACTA DE LA APROPIACION LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.194840924/04/2026 09:30381,734.81 Dominican Pesos
    Final Report:24/04/2026 09:30Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Super Mercado M&R, SRL381,734.81 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
382,383.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO DE BAÑO900UD3027,000.00
    
 
2
41121801 - Vasos de obser(...)
2.3.9.3.01VASO DE LABORATORIO NUMERO 4150PAQ17526,250.00
    
 
3
41121801 - Vasos de obser(...)
2.3.9.3.01TAPA DE VASITO DE LABORATORI320PAQ17556,000.00
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NUMERO 53CAJ2,7508,250.00
    
 
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NUMERO 79CAJ2,50022,500.00
    
 
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO SIN OLOR90GAL15013,500.00
    
 
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO PARA ROPA DE COLOR70GAL33023,100.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES AZUL CON BICARBONATO100UD20020,000.00
    
 
9
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES120PAQ303,600.00
    
 
10
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDORES DESECHABLE100PAQ303,000.00
    
 
11
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA300UD257,500.00
    
 
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA DE PAPEL TOALLA 25UD1052,625.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRAS DE 30 GLS1,000UD4040,000.00
    
 
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55GLS1,000UD4040,000.00
    
 
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS30PAQ1253,750.00
    
 
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS DE RAYAS ROSADAS DE 1 LIBRA4PAQ1560.00
    
 
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUDAS DE RAYAS NEGRAS DE 3 LIBRAS4PAQ30120.00
    
 
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDITAS TRASPARENTES PARA HELADOS4PAQ1248.00
    
 
19
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01BANDEJAS DOBLES MEDIANA300UD103,000.00
    
 
20
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01BANDEJAS DOBLES PEQUEÑAS300UD51,500.00
    
 
21
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO DE METAL30UD30900.00
    
 
22
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO FINO 20PAQ1302,600.00
    
 
23
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS30UD501,500.00
    
 
24
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES10PAQ30300.00
    
 
25
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES NRGROS LARGOS SEZE M Y L80UD18014,400.00
    
 
26
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL TRAZA50UD1859,250.00
    
 
27
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON 20UD1553,100.00
    
 
28
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01SUAPER30UD2758,250.00
    
 
29
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA LIMPIEZAS50UD753,750.00
    
 
30
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA DESPOLVAR20UD1553,100.00
    
 
31
42152104 - Limpiadores de(...)
2.3.9.3.01LIMPIADORES DE CRISTALES10GAL90900.00
    
 
32
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLAS AZUL GRANDES DE FREGAR12UD30360.00
    
 
33
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS6PAQ45270.00
    
 
34
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01D-SCALIN10UD1951,950.00
    
 
35
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LIQUIDO10UD2502,500.00
    
 
36
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ACE150LB406,000.00
    
 
37
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE BRILLANTE DE 5 LIBRAS30UD39011,700.00
    
 
38
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE FREGAR20UD3156,300.00
    
 
39
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA LAVAR INODOROS30UD1153,450.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/04/2026 09:30 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2026 09:20 (UTC -4 hours)
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