Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	133,540.55 Dominican Pesos
Request Reference:	HPMINSA-DAF-CD-2026-0004
Request Name:	MATERIAL PARA LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIAL PARA LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25 days ago (10/04/2026 16:55:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22 days ago (13/04/2026 08:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22 days ago (13/04/2026 09:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22 days ago (13/04/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22 days ago (13/04/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22 days ago (13/04/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21 days ago (14/04/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (14/04/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (14/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,863.50 DOP

Budget Appropriation Value

42,863.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	42,863.50 DOP	42,863.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	42,863.50 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	42,863.50 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0004.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/04/2026 14:09:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	13/04/2026 09:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	13/04/2026 10:26:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	13/04/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO DE FONDOS 0004_20260410_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD 0004_20260410_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION DE COMPRA_20260408_0001.pdf	Other	Download
AUTORIZACION DE LA COMPRA_20260408_0001.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FICHA TECNICA BASE DE CONTRATACION_20260408_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA_20260408_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1940939

13/04/2026 17:15

91,863.47 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/04/2026 17:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almed Comercial, SRL

42,863.5 Dominican Pesos

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CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL

48,999.97 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
133,540.55

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJA 30GL C/120

PAQ

1,072.5

19,305.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 30GL C/120

PAQ

979.01

24,475.25

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 55GL 10/1

PAQ

1,672.01

16,720.10

47131902 - Absorbentes gr(...)

2.3.9.1.01

PAPEL TOALLA 6/1

PAQ

852.5

51,150.00

47131902 - Absorbentes gr(...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIENICO 12/1

PAQ

957.01

19,140.20

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

137.5

2,750.00

Evaluation

Modelo de evaluación

Evaluation General Settings

Tipo de modelo de evaluación

Precio más bajo

Detalle

Evaluation Items

	Nombre	Lote
	Criterios de evaluación		Ver / ocultar reglas

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Rules for evaluation item: '{0}'

Variable

Tipo de variable

Asignación de valor

Límites

Valor

MIN_VALUE

Número

Manual

133540.61

MAX_VALUE

Número

Manual

121400.12

Puntaje (%)

Escala de evaluación

Precio (Tipo de entrada: Número)

Pregunta asociada
Lista de artículos

100

Detalle

Cerrar

Límite inferior	Límite superior	Puntaje
-∞	MIN_VALUE	100
MIN_VALUE	MAX_VALUE	De:100 Para:0
MAX_VALUE	+∞	0

Definir factores de desempate

SíNo

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1940939	Informe final de la selección DO1.AWD.1940939	13/04/2026 17:15 (UTC -4 hours)	Detail
PublishEvaluation	DO1.REQ.2078631	Evaluación del procedimiento HPMINSA-DAF-CD-2026-0004	13/04/2026 16:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.768149	La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia	13/04/2026 14:09 (UTC -4 hours)	Detail

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Object of the Contract

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Scheduling

Budget Settings

Financial Settings

Bidders Replies List

Contract Documents

Award and Contract Information

Questionnaire

Evaluation

Modelo de evaluación

Detalle

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Servicios

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